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老师麻烦帮我做下年底结转分录。纳税申报表上的留抵税额是1505.76.
2022-01-10
这个是12月进销项之间的差额吗？之前有没有做结转分录呢？分录是怎么做的呢？
这个图有点模糊，建议你按照之前的结转方式入账的，可以看下是否可以修改自动结转的。
借销项税，贷进项，未交增值税 这样年底就不需要再结转三级明细科目了，平时月份都结转过了。
你看下是不是有税盘服务费的280没有结转呢？
借方表示你们交了，但是没有做计提，可以做补计提的 借：税金及附加 贷：应交税费-印花税 水利基金。
具体的要看你们这个差额具体是什么原因造成的呢
资产负债表上应交税费是包含所有税种的。
l老师之前都是借销项税，贷进项，未交增值税。11月份换了财务软件，自动生成下面这个。
就是不会年底结转分录。账上余额跟申报表上不一致
老师我现在要解决的是增值税申报表上留底税额和账上的不一致，怎么平
申报表上留底税额1505.86。账上应交税费借方1785.76
差了个280
怎么结转啊老师
老师1785.76是没有计提印花税和水利建设基金的数字。计提了这两个应交税费借方余额1248.71了。怎么做才能和申报表上留底税额一致呢
老师我现在就想知道账上应交税费借方1248.71，申报表上留底税额1505.86怎么让他们一致
我也不知道，小白看不出来。如果这样结账了那资产负债表上应交税费科目余额和纳税申报表上不一致有没有影响
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