老师您好!请教您个问题。我们公司现在账面挂一家供应商应付账款余额有2百多万,原因是供应商给我们的销售返利他们直接在我们后期购货的货款里冲减了。几年来一直也没开红字发票给我们入账,后面供应商自己的账想办法做平了,也没和我司沟通,导致我们应付账款无法平账,其实我们不欠供应商货款了,以前的兼职会计一直也没及时和我们老板说这事,现在老板让想办法处理这个事要怎么处理啊?怎么处理能合理避税又能平账?麻烦老师回复一下。
老师,建筑行业没有异地预交税款,但是注册地申报缴纳了,,现在该怎么操作
公司跟个人买了一个车牌,费用25万,但是对方不开发票,像这种要付款,没有发票的怎么操作呢
税法中企业所得税,针对现金折扣,是按实际发生前的金额确认收入,现金折扣为财务费用……会计中企业所得税,这块是按最可能金额对冲收入………请问实际在做账和报税的时候怎么做?是做账的时候对冲收入,然后汇算清缴调整嘛?还是怎么处理?
讲义PDF能下载打印吗?
可以的
老师,您好!想问一下租赁费用编码是多少,怎么样开5个税点的发票,谢谢!
你好老师,我们是一家小规模律师事务所,当事人一般扫二维码给我们付款,第二天入账时银行就已经扣万分之25的手续费了,假如扫5000 实际到账是4987.5 像这样的情况,正确的咋做会计分录呀,望老师指点一下
老师我们是小规模旅游公司,因销售收入接近500万怕升为一般纳税人,可以在同一地区再设一个分公司吗?如果可以500万是总、分公司共同享有还是各自500万?
你好,想咨询一下,税务系统里有二季度多缴的企业所得税,如果想这个月用来抵减四季度的企业所得税需要怎么操作呢?
实操问题可以咨询实操答疑老师
老师2022年我有张凭证发现没有发票,补开在2023年,现如何调整