一般纳税人，小企业会计准则，本月主营销售额为200万，销售1辆自用车18万（不含税，未开票），原值48万，折旧36万，无固定资产减值准备和清理费用，借：固定资产清理12万 累计折旧36万 贷：固定资产48万，收入，借：应收账款20.34万 贷：固定资产清理18万 应交税费-应交增值税（销）2.34，结转：固定资产清理6万 贷：营业外收入6万，在增值税纳税申报表申报表附列1时，把数据填写“在13%税率的货物及加工修理修配劳务”未开具发票一栏，那么，报表上本月数总销售额为200＋18万，一共218万，但做账时，这18万，做到固定资产清理科目，利润表上收入为200万，和申报表218万不一致，怎么办？