老师您好：上半年收入做多了100多万，3季度调账，增值税现红字，要申请退税吗？或者不管它，用于抵扣四季度和明年的增值税？非常感谢！

2024-10-14

谨慎起见，增值税出现多交，可以在报税当期少勾选进项税，呈现销项大的情况，如果无法修改，能不退尽量的不退，用于4季度抵扣，除了你的账很好经得住折腾，可以办理准备好退的情况说明。

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老师，第三季度申报企业所得时，暂估了28万的进项，10月做账冲掉这28万的暂估进项，导致我10月做账净利润高达30几万，这样的话，我这个暂估要怎么要怎么冲销。

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