您好老师，请教您一个问题：我们是旅行社，与酒店合作，我们带的团支付给酒店的费用有时候一部分是公司支付，一部分是客户个人支付，客户个人支付给酒店的费用，酒店跟我们结算时有个差价，这个差价酒店不直接返还给我们，而是抵下个团的费用。比方本期团应付酒店费用5000，上个团差价是500元，我们只用对公支付4500元，但是酒店给我们开的是5000元的发票？这个发生佣金时和实际支付时我们应该怎么做分录呢？