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23年底做了一笔借管理费用—折旧费，贷累计折旧，但实际固资没有发票可入账，我现在想红冲这条，软件里没有以前年度损益调整，现在红冲后，管理费用—折旧费就是负数了，请问我该怎么处理？
2024-03-04
实际账上有固定资产的，正常计提折旧，不能税前扣除是在所得税汇算清缴的申报表上填写调增的。
红冲之前年度的折旧，借累计折旧 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润
没有固定资产
如果只是错误这条分录，怎么消
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