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老师,我们销售商品时客户把我们垫付的运费算在了这一批的销售额里面,他们收到货和发票之后,他们就把这批垫付的运费从公户又退给了我们,我们收到之后应该怎么做账呢,没有开票

2023-11-29

你们垫付运费计入其他应收款,对方退回 借:银行存款 贷:其他应收款。

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