答疑中心
你好，老师。我们物流公司去年出售车辆，做了无票收入，但是后来车主又开了发票30万，今年税局让我们补缴增值税，企业所得税，还有滞纳金，我们应该怎么做账合适，已经补缴到去年了，更改了年报，下一步该怎么做账，更改报表啊
2023-11-01
借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交增值税 应交税费-企业所得税 银行存款-滞纳金借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整，不影响本年的利润总额的。
是的，反结账到上年做收入的分录的。
会影响累计金额的，补做收入 借：应收账款等 贷：营业收入 应交税费-应交增值税-销项。
税务让做到去年的收入里面，我只能反结账改一下，怎么改，分录应该怎么做，还要红冲累计折旧吗
那我冲红之后累计折旧的数会变还会影响利润吗
反结账之后应该怎么做分录，能跟我说一下吗
利润的话，能这个月一个分录调整过来吗
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