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杨楠
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老师，你好。小规模纳税人增值税季报，减免税按不含税收入的2%填写完毕，主表计算的是3%，但是第18行没有根据减免税金额自动带出，提示不一致，然后第18行手动填写可以不？附加税计税依据仍是3%的增值税额，手动改为1%的税额对不对？

2023-10-21

你们如果是季度不超30万的话不用填写减免税的，如果超过30万的话按照1%开具的发票没有带出减征税额的可以自行填写的。

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