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老师您好我想问一下，销售方给我们开票是17258.4但是我们打款是1598该怎么做账务处理？开的专票
2023-06-14
按照发票做帐的，未支付的部分计入营业外收入的 借：xx成本费用 贷：银行存款 营业外收入。
按照发票金额做账的，贷方的差额计入营业外收入的。
老师好，进的材料是15980但是开票开的是17258.4进项税额1985.48这个该怎么做账务处理
相当于8个点的税钱，给开了13个点的票
好的，谢谢老师
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