老师，新成立的小规模餐饮公司，每个月给法人申报工资个税1000元，并没有实际发放，年度企业所得税汇算清缴的时候帐载金额和税收金额这个怎么填？是填1000x月数吗？分录怎么写？

2023-05-07

帐载金额就是计提的金额，实际发生额就是实际发放的金额，税收金额是按照实际发生额带出的。金额就是全年的累计数的。

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乙公司转让金融商品应交增值税

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