答疑中心
你好，老师，比对不通过，请问老师应该修改哪里？
2023-04-11
小规模季度合计不超30万的话，普票部分是免征的，填写在小微企业免税销售额就可以的，这个提示可以忽略，不是强制的，点击继续申报就可以。
不是未超过30万的，减免费不用填的么？
比对 内容 当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。
比对 内容 当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。
比对结果信息 本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于++开具的1%征收率增值税发票不含税金额36950.51的2%，请确认填写是否正确。
这两个表，我应该怎么填？
谢谢
开票37320元，未开票9.5万
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