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杨楠
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老师好，公司小规模纳税人，上季度零星收入，没开票，做账的时候做了销项税，报税的时候，增值税申报的时候，申报表中小微企业免税销售额那里，我填在第11栏，可是提交的时候提示我：您不是“个体工商户和其他个人”不能将销售额填写到“服务、不动产和无形资产”的【11.未达起征点销售额】栏中。那我应该填在哪里，公司上一季度只有零星的打字复印的收入，不能填在“劳务”里边吧

2023-04-09

你们是公司的话，季度合计不超30万是填写在小微企业免税销售额（第十行）的，个体工商户和其他个人是填写11.未达起征点销售额的。

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