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老师，员工借支走博文堂6500.但6500是财务某会计个人卡给员工支付的没有走博文堂支付。后边又从博文堂给员工报销冲借支6500冲掉了。现在是有博文堂的发票没有其他应收款，但该员工有博文堂的10500其他应收，冲后其他应收变为4000.银行存款余额是对的。但是后面员工冲10500的时候就冲不了了。这种怎么调账
2022-10-31
可以把财务个人转给员工的做一笔 借：其他应收款－员工 贷：其他应付款－财务个人。公司报销给财务6500的时候冲减其他应付款－财务个人。
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