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请问下老师 已缴增值税 但是有未认证抵扣的增值税 在月底要如何记账呢?季报企业所得税会有影响吗?

2022-10-30

可以计入应交税费-待认证进项税额,在勾选认证后结转到应交税费-应交增值税-进项税额里的。

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