答疑中心
之前代账公司做的账，没有打银行流水，我们是舞蹈学校，收的学费都是预收款，按消课时划入营业收入，但是代账公司给我们做的借库存现金，贷主营业务收入 应交税费。现在银行流水打出来了，银行卡的收入怎么来做收入呢？如果我再来做一次收入那不是重复了，怎么调呢，主要是我只有一个期末数，也不能调之前的，怎么操作呢
2022-10-14
他们不是一次性的确认收入过了吗 ，那你们就不需要重复的入收入了。 也就是说之前的先不调整 后期的入账的话按照你们正规的来
代账那边都是不对银行流水的呢，如果差的比较多的话，建议亲重新盘点重新建账的呢
之前银行存款计入了库存现金科目的话，可以直接做 借：银行存款 贷：库存现金或者相反分录调整的，如果之前没有做账的话可以直接根据业务补录凭证的。
之前代账公司是一次性确认了收入，不调整的话，那银行卡的流水及余额对不上怎么办呢
之前代账都是记入的库存现在 但是很多都是银行存款支出的 工资社保，都是银行发放，他没有做账，我现在来做，我可不可以借银行存款贷库存现金，然后再发放工资缴纳社保贷银行存款
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