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1、账面库存和实际库存，你们是怎么平账的，例如购进3，由于1个无票，只能入账购入2.这种差异就出来，怎么平呢？ 2、其实这些就是当时做账，没做好，无票的入暂估，就不会有这差异 3、现在要全年的去弄，真的有点麻烦1-8月的，我是这样想的，前面7个月全部按账面数去做，全推到8月来调。然后未入账的全按暂估入了，9月就是全部对的了。老师你看可行
2022-09-16
你们未开票收入不做账吗？不开票的一般也是正常做帐的，申报的时候按照无票收入申报，如果是小规模的话也可以享受增值税优惠政策的。
这个暂估的挂账太多也是不正常的，如果未开票收入也是走的公帐，你们还是需要按照收入做帐，未开票收入申报的。
你们购入货物的金额和实际的银行存款是否一致，库存的实际数量和账上的是否一致，这个需要看下实际的数量的。
我们的是一般纳税人，不开票的没做账，也就不申报。所以账比较乱
老师，我们实际账和金蝶账怎么核对一致，怎么入是一致的
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