当前位置 ：

会计教练 >  在线问答

杨楠
关注

付款给供应商后，发现发票开错了，跨月了，发票我退回给对方，那我业务要冲红吗[捂脸]，我给对方退回，让对方冲红重开。那我已经付款的那笔业务要做什么处理吗？因为涉及银行存款，我是直接 借：成本 待认证进项税额 贷：银行存款

2022-08-23

做之前入账的相反分录就可以，如果发票你们已经认证抵扣了，需要你们先开红字信息表的，销售方再根据你们的红字信息表开具红字发票。

找不到满意答复？或者有相关的问题要问？
我要提问
0 分享 收藏

相关问答

*版权声明：本网站问答内容由会计教练专业答疑老师回答，未经许可不得以任何形式复制、转载；如需转载请在文中显著位置标注“原文来源：会计教练”。

*因部分内容时间过早，由于会计准则、税法的更新，部分回答对于现在可能已经失效，请各位网友斟酌参考，如有内容有误，感谢纠正。【反馈】

实操练习，离线听课，随时学习！
立即下载

版权所有©北京天华在线教育科技有限公司(会计教练)
京ICP备16061061号-1