胡老师好，这个本年利润，我算是367550.31，现在有点懵，不确定哪个环节算的不对，您受累给看下

2022-06-16

640000-19200-8646-13725-1413.68-1284-30000-3958.33-833.33-13725=547214.66 547214.66-1413.68-1284-4166.67=540350.31 你可以再计算一下。

不客气的。

谢谢，您这一列式金额，我才发现，我算时把19200多算了个0，谢谢老师啦

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公司发员工工资时，比如正常账务应为：借：应付职工薪酬-工资3万贷：其他应付款-社保及公积金0.5万应交税费-应交个人所得税0.1万银行存款2.4万缴纳社保及公积金为：借：应付职工薪酬-社保及公积金1.2万其他应付款-社保及公积金0.5万贷：银行存款1.7万，但发放工资时银行流水上出现了有的员工社保钱多扣了，有的员工社保钱少扣了这2种情况，那么要怎么做账务处理呢？第1种情况，多扣0.2万，那这0.2万怎么处理呢？做账务处理时需要做到哪个科目里呢？还是说冲减上月计提的应付职工薪酬呢？那第2种情况，少扣了0.3万，怎么处理呢？

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