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股东借给总公司，分公司借股东，这个能相互抵消掉吗？现在做的2套账，总分是汇总纳税的
2022-06-15
可以的。
总公司 借：银行存款 贷：其他应付款 分公司借给股东 借：其他应收款 贷：银行存款 合并的时候抵消 借：其他应付款 贷：其他应收款
是的。
抵消，怎么做账，总公司怎么做，分公司？
直接后面挂的数是抵消的数呗
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