老师老板想开一个票，但是不过帐，行不行？

2022-06-14

不行的亲，你们开了发票就是确认收入的呢，你们开票的信息在月初抄报税的时候会上传到税局系统里面的呢，你们填写申报表的时候是要根据你们开票系统上面的信息进行对比的呢如果不一致的话会提示比对不符的呢

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公司发员工工资时，比如正常账务应为：借：应付职工薪酬-工资3万贷：其他应付款-社保及公积金0.5万应交税费-应交个人所得税0.1万银行存款2.4万缴纳社保及公积金为：借：应付职工薪酬-社保及公积金1.2万其他应付款-社保及公积金0.5万贷：银行存款1.7万，但发放工资时银行流水上出现了有的员工社保钱多扣了，有的员工社保钱少扣了这2种情况，那么要怎么做账务处理呢？第1种情况，多扣0.2万，那这0.2万怎么处理呢？做账务处理时需要做到哪个科目里呢？还是说冲减上月计提的应付职工薪酬呢？那第2种情况，少扣了0.3万，怎么处理呢？

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