2019年资金预算表(简表) 单位:万元资金预算第一季度第二季度第三季度第四季度年度合计收入项目 984 673 862 1,108 3,627 支出项目 971 649 893 973 3,485 本期资金净流量 13 23 -30 136 141 期初资金余额 127 140 163 133 127 期末资金余额 140 163 133 268 268 制表部门:财务中心

2022-06-08

你好，请描述一下具体问题。

这个需要根据你们的实际数据计算填写的。

在么？

在么？老师

填一下后面的表

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公司发员工工资时，比如正常账务应为：借：应付职工薪酬-工资3万贷：其他应付款-社保及公积金0.5万应交税费-应交个人所得税0.1万银行存款2.4万缴纳社保及公积金为：借：应付职工薪酬-社保及公积金1.2万其他应付款-社保及公积金0.5万贷：银行存款1.7万，但发放工资时银行流水上出现了有的员工社保钱多扣了，有的员工社保钱少扣了这2种情况，那么要怎么做账务处理呢？第1种情况，多扣0.2万，那这0.2万怎么处理呢？做账务处理时需要做到哪个科目里呢？还是说冲减上月计提的应付职工薪酬呢？那第2种情况，少扣了0.3万，怎么处理呢？

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