我这边啊就是本来要开票的，应该对公的，但是他们走对私付出去，对方给我们开了发票这个怎么操作呀？

2022-06-04

是你们公司用私户付的吗？

那你们可以按照发票正常做账的私户付的可以做往来款

是的

对我们公司对私付给对方对公了但是他们开票了他们是3个月一起开票的我们这边只是有一个月对公付的他们的对公他们开票开了三个月的金额就是开票金额和对公的金额差异就10000多

然后私户在转到我们对公就可以了哈？是不是这个意思还是正常做账？

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公司发员工工资时，比如正常账务应为：借：应付职工薪酬-工资3万贷：其他应付款-社保及公积金0.5万应交税费-应交个人所得税0.1万银行存款2.4万缴纳社保及公积金为：借：应付职工薪酬-社保及公积金1.2万其他应付款-社保及公积金0.5万贷：银行存款1.7万，但发放工资时银行流水上出现了有的员工社保钱多扣了，有的员工社保钱少扣了这2种情况，那么要怎么做账务处理呢？第1种情况，多扣0.2万，那这0.2万怎么处理呢？做账务处理时需要做到哪个科目里呢？还是说冲减上月计提的应付职工薪酬呢？那第2种情况，少扣了0.3万，怎么处理呢？

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