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老师，我12月做账时管理费用办公费多做了一万，公司收到9万多的发票，付了一万，我以为付的一万是9万以外的费用，但没想到是付的包含9万里面的，公司1月把余下的八万多付了，但我这笔办公费做做成了10万多，做1月份帐的时候怎么调回来呢
2022-02-17
跨年的通过以前年度损益调整冲减 借：银行存款贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润
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