答疑中心
培训机构合作方欠我公司18万后勤费（一直未入过账），我公司需要支付它2万的提成，合作方又把自己的学生用床折算给我3万，还有之前的押金5万（之前也未入过账）现如今经协商，将合作方的提成2万，学生用床3万，以及应给退之前的押金5万，全部用来抵账，剩余8万后勤费通过现金付款！这分录咋写
2021-11-01
之前的押金 借：银行存款5 贷：其他应付款5 然后做 借：销售费用-佣金2 银行存款8 其他应付款5 固定资产-床3 贷：营业收入 18
借：销售费用-佣金2 银行存款8 其他应收款-老板5 固定资产-床3 贷：营业收入 18
不可以。
第一个分录是对的，第二个确认收入的分录也是对的，然后抵账就应该是做第一个分录的。
是的。
老师您好！因为这个押金收到老板的微信中去了！
抵账时，会计分录能否写成
借应付账款10；银存8万贷应收18可以不
老师可不可以做到应收款中，比如用应付款冲应收款
比如就是合作方欠我们20万，我们本付合作方提成10万，经协商合作方同意抵账，然后现金付剩余欠款！有一个老师说让借：应付款10万；库存现金10万，贷应收20
我当时理解是这样做 第一笔：借应收款20万贷：主营业务收入—后勤费20万 经协商用提成抵账： 借：销售费用—提成10贷：应收账款10万 收到甲公司现金：借银
借现金贷应收这是我理解的做法，但是问那个老师，他说我做的不对，没分清债权人与债务人
好滴！老师你好！还是接上面案例：我收到人家给我们转的现金时，是不也是借库现10贷应收10 他们用押金抵账时，就按你所发的那笔是不
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