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杨楠
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发现2020.12月份固定资产折旧本应该折旧83633.9，但是做成836339.3了。这个怎么调账？

2021-06-11

这个要红冲呢。

跨年度的话涉及损益类科目是需要用以前年度损益调整的。借：累计折旧 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配—未分配利润

在21年6月份直接红冲差额部分吗？

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