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杨楠
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我今年取回来的发票和去年暂估的成本金额不一致，这样怎么弄？

2021-04-16

你们就冲减之前的暂估分录，然后再按照发票重新做账就相当于你们之前没有做过暂估的分录。

是的。借：利润分配未分配利润 贷：应收账款

之前做的是借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估，直接做负数冲销吗？

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