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做反方向分录就可以,把损益类科目用以前年度损益调整换掉,然后把以前年度损益调整转到未分配利润里。
你这是不是跨年了?还是在2020账套里做的?
借:管理费用 贷:应付工资(红字)这样吗?
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老师:李老师
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