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杨楠
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一项工程供应商是按合同的金额开票过来，待支付尾款时又签订的一个补充协议给一定金额的折让，导致发票多开，我是否要开红字再做进项税额转出，还是这部分的税额是可以自己吸收呢，多开的部分金额（未税）还是直接计入固定资产成本呢？

2021-01-22

一般是按照你们实际支付的金额开票的呢

是的呢

我目前处理方式只能是开红字信息单是吗，来冲这笔多开的金额，好的

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