精选问答

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  191****5202

  85 0
  问：

  老师好，我不补报2022年财报其中管理费用金额和汇算清缴管理费用金额不一致，我要调成一致吗？是汇算清缴的金额不对。麻烦老师

  答：

  需要修改申报表的。

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  徐夏雨萱

  68 0
  问：

  24年奖金在25年1月计提，25年2月发放，24年汇算清缴时调整表工资的账载金额要加上这部分吗

  答：

  不需要的。

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  徐夏雨萱

  59 0
  问：

  汇算清缴调整表，工资的账载金额取数是应付职工薪酬的贷方中的所属期是2024年的数吗

  答：

  是的。

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  135****7075

  71 0
  问：

  结转主营业务成本，借主营业务成本 什么时候贷库存商品 什么时候贷应付职工薪酬 什么时候贷累计折旧 什么时候贷其它科目呢？什么区分呢？

  答：

  销售的是货物贷方就是库存商品，根据你们公司的业务选择对应的科目，科目的运用可以在官网多练习一下实训课程。

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  次雪娟

  74 0
  问：

  无票支出，在年底做了汇算清缴，调增后，无票支出的部分实际上是转入了待分配利润里面是吗。

  答：

  增加了税务上的利润金额。

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  廖秋连

  74 0
  问：

  老师，您好！公司是小规模纳税人，由于用不同的财务软件做账导致现金流量表的明细对不上，总金额是对的，这样对报税有影响吗？

  答：

  一般是没有影响的。