就是资产负债表少利润表多，问题是初始余额，多写了招待费1910，我也不清楚怎么调，具体怎么做分录呢

2021-01-22

现在写借利润分配—未分配利润贷销售费用—业务招待费就可以了

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您好，老师，去年销售方开机动车票给我公司，然后这台车是客户挂靠到公司，进行公司运营，然后税务系统一直都有这台车进项没抵扣，帐也没做，怎么处理呢？后面挂靠客户车给公司运营，然后每月给托管费，这张票怎么做账呢，以及进项需抵扣不呢？（还有一种客户是挂靠公司，是弃车客户，公司运营，然后客户不给管理费；托管客户每月给托管费，公司帮客户付月供款（如3000，客户每月给300托管费，公司就会出剩余的月供款，公司付给金融公司是3000支付）；弃车客户就全部由公司付月供）；销售公司开给购买方机动车发票，购买方也没开销售发票出去，一直在税务系统里是购进

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