用友软件冲销凭证的处理步骤是什么

来源：会计教练发布时间：2022-06-11

使用用友软件来处理企业的账务时可要熟悉了解相关的操作知识，比如我们在对记账凭证红字冲销的处理就可使用用友做账，首先要点击业务工作打开填制凭证页面，然后在点击冲销凭证，之后再多弹出的画框中选择月份等等，详细的流程就看下文用友软件冲销凭证的处理步骤是什么来了解。

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冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。

方法如下:

1、点击"业务工作"选项卡。

按"财务会计"→"总账"→"凭证"→"填制凭证"的顺序分别双击各菜单。

2、在"填制凭证"界面中点击工具栏里的"冲销凭证"按钮。

3、弹出的"冲销凭证"对话框中选择"月份";

选择"凭证类别"为"转转帐凭证",输入"凭证号";

4、生成了一张红字记账凭证,与填制凭证相同,需要点击工具栏的"保存"按钮,并在弹出的对话框中点击"确定";

这张凭证,同样需要使用开始的操作员登录到"企业应用平台"进行审核后进行记账。

5、单击【凭证】下的【审核凭证】;

进入后找到对应的冲销凭证;

6、单击【取消审核】

若想取消记账,可在期末对账界面,按下CTRL+H键,显示【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能,选择"最近一次记账前状态"的恢复方式。

冲销不能删除以前凭证的,一定要保留以前数据。如果没报税,想删除凭证,直接反结账、反关账回去作废、整理凭证。

具体还是需要根据实际情况来进行处理。

对此，有两种办法可进行更正。

1 、如果凭证已经审核或过账或结账，我们通过反结账、反过账、反审核，返回到凭证可修改状态，进行凭证更正，然后再审核、过账、结账到当前会计期间。

这种办法已经做了很多讨论，在此不予以赘述。重点和大家讲述第二种办法。

2 、在当前期间，通过冲销凭证来实现

在发现错账的当期，使用红字凭证冲销原来的错账，再补充录入正确的蓝字凭证。具体如下。

首先，单击【凭证查询】，查询 1 月错误的会计凭证，选中对应的凭证，单击菜单【编辑】→【冲销】，系统弹出【记账凭证】窗口，凭证【摘要】为【冲**凭证】，凭证分录与原凭证一致，但金额为红字负数。

然后，本期补充录入一张正确的蓝字凭证。

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上文小编和大家讲解了冲销凭证的处理和更正凭证错误的两步方法都进行了说明，看完的小伙伴还有什么不清楚的可以咨询在线;老师，那看完用友软件冲销凭证的处理步骤是什么的文章后，可以领取文中的用友资料进行更多内容的学习。