北京杰丽尔童装商贸公司（12月份）手工全盘账 - 会计教练

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北京杰丽尔童装商贸公司（12月份）手工全盘账

老师: 司马莹飞

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第一章做账前准备及建账

做账前准备及建账

第二章登记记账凭证

业务1.预付供货商贷款

业务2.预付供货商货款.

业务3.收到上月暂估发票.

业务4.取备用金.

业务5.李果借支差旅费.

业务6.采购货物，款项未付.

业务7.购买办公用品.

业务8.采购货物，冲预付款.

业务9.采购货物，冲预付款.

业务10.购进包装袋.

业务11.李果报销差旅费.

业务12.采购货物，款已付.

业务13.开业庆典买一赠一销售货物.

业务14.零售专柜开业庆典费用.

业务15.营业款存现.

业务16.业务部领用包装袋.

业务17.收到预付款.

业务18.销售加绒卫衣，货票款同步.

业务19.缴纳上月社保及个税.

业务20.销售羽绒服，冲预收款.

业务21.培训费.

业务22.购进亲子装，冲预付款.

业务23.发放11月份员工工资.

业务24.行政部报销招待费.

业务25.购进羽绒服，应付未付.

业务26.收到赊销款.

业务27.汇总门店11-20日零售收入.

业务28.销售加绒卫衣，货票款同步.

业务29.购办公用品.

业务30.银行扣除手续费.

业务31.报销路费.

业务32.销售羽绒服.

业务33.销售亲子装.

业务34.支付货款.

业务35.收到欠款.

业务36.销售加绒卫衣，款项未收.

业务37、因违反环保部门规定被罚款.

业务38.销售亲子装，应收未收.

业务39.购凭证装订机.

业务40.支付欠款.

业务41.印刷宣传彩页.

业务42.汇总门店21-31零售收入.

业务43.营业款存现.

业务44、缴纳电话费.

业务45.缴纳水电费.

业务46.计提折旧.

业务47.计提本月工资.

业务48.摊销本月费用.

业务49.摊销无形资产.

业务50.结转销售成本.

业务51.计提本月社保.

业务52-54.月末盘点存货，固定资产等.

业务55.计提本月税费.

业务56.结转本月损益.

业务57-58.计算企业所得税.

业务59.结转本年利润.

第三章登记T型账户

T型账

第四章登记科目汇总表

科目汇总表

第五章登记总账

登记总分类账

第六章登记明细账

登记明细账（上）

登记明细账（下）

第七章登记试算平衡表

登记试算平衡表

第八章对账

对账

第九章结账

结账

第十章财务报表

资产负债表

利润表

第十一章装订凭证

装订凭证

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