会计报税速查手册 - 会计教练

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会计报税速查手册

老师: 霍献荣

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第一章税务登记、变更事项

1.1.1 税务基础知识税法的概念及原则

1.1.2 税法要素

1.1.3 我国现行税制及重要税种介绍

1.1.4 税收征管程序

1.2 税务登记、财务报表备案

1.3.1 票种核定如何核定发票票种及领用发票

1.3.2 网上电子税务局票种核定具体操作

1.3.3 发票的增版与增量

1.3.4 发票票种核定和领用及问题汇总

1.4 税务登记注销

第二章开票实操

2.1.1 开票业务目录

2.1.2 系统注册与登录

2.1.3 系统设置

2.1.4 发票管理

2.1.5 数据处理及系统维护

2.1.6 成品油

2.1.7 初始化设置

2.1.8 新增客户编码

2.1.9 新增商品编码

2.1.10 领购发票并分发

2.1.11 开具普通发票

2.1.12 开具普通发票--附有清单

2.1.13 开具普通发票--折扣发票

2.1.14 作废发票

2.1.15 跨月红冲普通发票（纸质）

2.1.16 重新开具

2.1.17 开具电子普通发票

2.1.18 红冲普通发票（电子）

2.1.19 开具专用发票

2.1.20 开具专用发票（纸质）--清单--折扣

2.1.21 开具红字专用发票（纸质）

2.1.22 开具专用发票（电子）

2.1.23 开具红字专用发票（电子）

2.1.24 查询发票汇总数据

2.1.25 发票修复

2.1.26 抄报税

2.1.27 开具免税发票

2.2 发票勾选

2.3数电发票

第三章增值税及附加税费申报

3.1.1 增值税基础知识秒懂增值税

3.1.2 秒懂增值税征税范围、征收率

3.1.3 秒懂增值税应纳税额的计算

3.1.4 秒懂一般纳税人应纳税额的计算

3.1.5 秒懂增值税抵扣票据

3.2.1一般纳税人申报了解企业要交哪些税

3.2.2 了解一般纳税人和小规模纳税人的8个主要区别

3.2.3 一般纳税人增值税的计算

3.2.4 纳税申报前的准备工作

3.2.5 实战一般纳税人申报案例，抄报税流程

3.2.6 掌握一般纳税人销项计算

3.2.7 掌握一般纳税人那些进项能抵

3.2.8 认识7种增值税抵扣凭证

3.2.9 无票收入如何申报

3.2.10 收到客户退货如何申报

3.2.11 取得通行费电子普票如何申报

3.2.12 取得旅客运输服务票如何申报

3.2.13 取得农产品发票如何申报

3.2.14 存货盘亏或者被盗如何申报

3.2.15 本企业退货如何申报

3.2.16 取得税控盘及技术维护费如何申报

3.2.17 增值税税负到底怎么应用

3.3.1 小规模纳税人申报表及填报流程

3.3.2 小规模纳税人报税流程

3.3.3 2023年小规模纳税人优惠政策

3.3.4 季度收入≤30万元申报案例（个体户）

3.3.5 季度收入≤30万申报案例

3.3.6 季度收入＞30万申报案例

3.4跨区域涉税事项办理

第四章企业所得税申报

4.1.1 目录（季报）

4.1.2 企业所得税概念、纳税人、税率、计算公式（季报）

4.1.3 非小型微利企业税额计算及申报表填写（季报）

4.1.4 2022年小型微利企业优惠政策、计算及申报表填写（季报）

4.1.5 2023年小型微利企业优惠政策、计算及申报表填写（季报）

4.1.6 500万以下固定资产税前扣除申报表填写（季报）

4.1.7 500万以上固定资产税前扣除申报表填写（季报）

4.1.8 总分支机构企业申报表填写（季报）

4.2.1 目录（汇算清缴）

4.2.2 汇算清缴概述概述（汇算清缴）

4.2.3 企业所得税年度税额计算（汇算清缴）

4.2.4 纳税调整项目概述（汇算清缴）

4.2.5 纳税调整项目-收入（汇算清缴）

4.2.6 纳税调整项目-成本（汇算清缴）

4.2.7 纳税调整项目-费用（汇算清缴）

4.2.8 税收优惠政策概述（汇算清缴）

4.2.9 固定资产加速折旧及一次性扣除政策（汇算清缴）

4.2.10 所得减、免优惠政策（汇算清缴）

4.2.11 研究开发费用、残疾人工资加计扣除（汇算清缴）

4.2.12 高新技术企业购置设备、器具税前一-次性扣除和100%加计扣除政策（汇算清缴）

4.2.13 中小微企业设备器具所得税税前扣除政策（汇算清缴）

4.2.14 小型微利企业优惠政策（汇算清缴）

4.2.15 汇算清缴申报表（汇算清缴）

4.2.16 汇算清缴案例（汇算清缴）

第五章个人所得税申报

5.1 个人所得税基础知识

5.1 综合所得申报人员信息采集

5.1 综合所得申报专项附加扣除信息采集

5.1 综合所得申报继续教育支出

5.1 综合所得申报住房贷款利息支出

5.1 综合所得申报住房租金支出

5.1 综合所得申报赡养老人支出

5.1 综合所得申报报表填写

5.1 综合所得申报申报表报送

5.1 综合所得申报税款缴纳

5.2 经营个人所得税申报业务1

5.2 经营个人所得税申报业务2

5.2 经营个人所得税申报业务3

5.2 经营个人所得税申报业务4

5.2 经营个人所得税申报业务5

5.2 经营个人所得税申报业务6

5.2 经营个人所得税申报业务7

5.2 经营个人所得税申报业务8

5.2 经营个人所得税申报业务9

5.2 经营个人所得税申报业务10

5.2 经营个人所得税申报业务11

5.2 经营个人所得税申报业务12

5.2 经营个人所得税申报业务13

5.2 经营个人所得税申报业务14

5.2 经营个人所得税申报业务15

第六章其他小税种

6.1 城镇土地使用税

6.2 房产税1 房产税概念

6.2 房产税2 房产税征税范围

6.2 房产税3 房产税的税率、计税依据和应纳税额的计算

6.2 房产税4 税收优惠政策

6.2 房产税5 房产税相关会计处理

6.3 印花税1目录

6.3 印花税2印花税的定义、征收范围及常见误区

6.3 印花税3印花税的计算及账务处理

6.3 印花税4印花税的纳税期限及地点

6.3 印花税5印花税的优惠政策及申报

6.4 契税

6.5 车船税1纳税人与征收范围

6.5 车船税2税目与税率

6.5 车船税3税额计算

6.5 车船税4税收优惠

6.5 车船税5征收管理

6.5 车船税6相关账务处理

6.6 耕地占用税

6.7 资源税1资源税的纳税人

6.7 资源税2资源税的税目

6.7 资源税3资源税的税率

6.7 资源税4资源税的计税依据

6.7 资源税5资源税应纳税额的计算

6.7 资源税6减免税项目

6.7 资源税7资源税的征收管理

6.7 资源税8资源税申报表简介

6.7 资源税9附表相关内容

6.7 资源税10申报案例一（原矿类税目的填报）

6.7 资源税11申报案例二（精矿类税目的填报）

6.7 资源税12申报案例三（涉及减免税申报的填报）

6.7 资源税13申报案例四（从量定额计征）

6.8 环境保护税1环保税的纳税人

6.8 环境保护税2环保税的税目、税率

6.8 环境保护税3应纳税额的计算及账务处理

6.8 环境保护税4环保税税收减免

6.8 环境保护税5征收管理

6.9 土地增值税1纳税义务人和征税范围

6.9 土地增值税2税率与计税依据

6.9 土地增值税3土地增值税的计算

6.9 土地增值税4土地增值税清算

6.9 土地增值税5土地增值税增征收管理

6.9 土地增值税6土地增值税案例分享

第七章工会经费残保金及社保

7.1.1 工会经费申报目录

7.1.2什么是工会经费

7.1.3工会经费的计算及账务处理

7.1.4工会经费的优惠政策

7.1.5工会经费的申报实操及纳税调整

7.2.1 残保金申报目录

7.2.2 残保金的征收范围

7.2.3 残保金的计算及账务处理

7.2.4 残保金的优惠政策

7.2.5 残保金的申报实操

7.3.1 社保申报目录

7.3.2 了解社会保险费

7.3.3 社会保险费的计算及账务处理

7.3.4 社会保险费的申报实操

7.3.5 社保系统日常操作——注册及登录

7.3.6 社保系统日常操作——单位信息修改、险种新增及注销操作

7.3.7 社保系统日常操作——增员申报

7.3.8 社保系统日常操作——减员申报

7.3.9 社保系统日常操作——个人缴费基数变更

第八章财务报表报送

资产负债表

利润表

第九章企业工商年报

工商年报的操作实务

第十章税收优惠

2023年小规模最新政策

小型微利企业所得税优惠及征管规定

“六税两费”的减免及征收管理

个人所得税汇算清缴及婴幼儿照护费专项附加扣除

关于延续执行部分国家商品储备税收优惠政策

关于延长部分税收优惠政策执行期限的规定

关于提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的规定

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